Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie
Titel en samenvatting:
De titel van het voorstel is "Programmabegroting 2026-2029". Het voorstel betreft de vaststelling van de programmabegroting voor de jaren 2026 tot en met 2029. De begroting is gebaseerd op de kaders van de Kadernota 2026-2029 en houdt rekening met nieuwe ontwikkelingen en indexaties. Voor 2026 en 2027 wordt een positief saldo verwacht, terwijl voor 2028 en 2029 een negatief saldo wordt voorzien. Het doel is om een structureel sluitende begroting voor 2026 te presenteren aan de provincie, zodat het repressieve toezicht kan worden voortgezet. De raad wordt gevraagd de begroting vast te stellen en de investeringskredieten voor 2026 goed te keuren.
Oordeel over de volledigheid van het voorstel:
Het voorstel is volledig in de zin dat het een gedetailleerd financieel overzicht biedt van de verwachte inkomsten en uitgaven voor de komende jaren. Het bevat ook bijlagen zoals de Programmabegroting 2026-2029 en de Memo Septembercirculaire 2025, die verdere context en details bieden.
Rol van de raad bij het voorstel:
De raad heeft de rol om de programmabegroting vast te stellen. Dit is een essentiële stap, aangezien de begroting de basis vormt voor de uitvoering van gemeentelijk beleid door het college.
Politieke keuzes die moeten worden gemaakt:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde begroting en investeringskredieten. Dit omvat het maken van keuzes over prioriteiten in uitgaven en investeringen, vooral gezien de negatieve saldi in de latere jaren van de begrotingsperiode.
Is het voorstel SMART? Zijn er inconsequenties?
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële doelen en tijdsbestek. Het is echter niet volledig SMART, omdat het niet duidelijk is hoe de negatieve saldi in 2028 en 2029 zullen worden aangepakt. Er zijn geen directe inconsequenties, maar de toekomstige negatieve saldi vormen een risico dat nog moet worden geadresseerd.
Besluit dat de raad moet nemen:
De raad moet besluiten om de programmabegroting 2026 vast te stellen en de investeringskredieten voor 2026 goed te keuren.
Participatie:
Er wordt geen specifieke melding gemaakt van inwoners- of overheidsparticipatie in het voorstel. De communicatie na vaststelling is beperkt tot publicatie op de gemeentelijke website.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen en dekking:
De financiële gevolgen zijn duidelijk uiteengezet in de bijlage 'Programmabegroting 2026-2029'. Er is een positief begrotingssaldo voor 2026, maar negatieve saldi voor 2028 en 2029. De septembercirculaire heeft een negatief effect op de begroting vanaf 2026, wat in de eerstvolgende begrotingswijziging zal worden verwerkt. Er is geen specifieke dekking voor de negatieve saldi in de latere jaren genoemd.
