Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Begrotingswijzigingen december 2024
Samenvatting: Het voorstel betreft de begrotingswijzigingen voor december 2024, met een nadelig effect van € 962.000 op het begrotingssaldo, voornamelijk door tekorten in de Jeugdzorg. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de wijzigingen, het toevoegen van bedragen aan de reserve overlopende posten, en het doorschuiven van niet-benutte posten naar 2025. Ook wordt gevraagd kennis te nemen van de effecten op de bijdrage aan de WM8KTD en geen zienswijze in te dienen. Het voorstel beoogt harmonisatie en efficiëntie in de informatievoorziening en besluitvorming.
Oordeel over de volledigheid
Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke financiële overzichten en toelichtingen op de wijzigingen. Er is echter weinig informatie over participatie en duurzaamheid.
Rol van de Raad
De raad heeft de beslissingsbevoegdheid om de voorgestelde begrotingswijzigingen goed te keuren en de kaders bij te stellen.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen over het al dan niet goedkeuren van de begrotingswijzigingen, het doorschuiven van budgetten, en het al dan niet indienen van een zienswijze op de WM8KTD-begroting.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers, maar mist tijdgebonden doelen en concrete acties voor participatie en duurzaamheid. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de SMART-criteria zijn niet volledig toegepast.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om akkoord te gaan met de voorgestelde begrotingswijzigingen en de bijbehorende financiële verschuivingen.
Participatie
Er wordt geen melding gemaakt van inwoners- of overheidsparticipatie in het voorstel.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen
Het voorstel heeft een nadelig effect van € 962.000 op het begrotingssaldo, voornamelijk door tekorten in de Jeugdzorg. Er zijn ook positieve effecten door onder andere Oekraïne-gelden en Wmo-budgetten. De dekking wordt deels gevonden in de algemene reserve en overlopende posten.
