Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Programmabegroting 2025-2028". Het voorstel betreft de vaststelling van de gemeentelijke begroting voor 2025 en de meerjarenraming tot 2028. De begroting toont een positief saldo voor 2025, maar negatieve saldi voor de daaropvolgende jaren. Het voorstel omvat ook de financiële positie van de gemeente, de lastenontwikkeling voor burgers, en het grondprijzenbeleid. Er wordt samengewerkt met de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel binnen de werkmaatschappij 8KTD. De raad wordt gevraagd de begroting vast te stellen en akkoord te gaan met de financiële uitgangspunten en risico's.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is volledig in de zin dat het alle noodzakelijke financiële gegevens en beleidsuitgangspunten bevat. Het biedt een gedetailleerde weergave van de financiële positie en de verwachte ontwikkelingen.
Rol van de Raad:
De raad heeft de rol om de programmabegroting vast te stellen en akkoord te gaan met de voorgestelde financiële en beleidsmatige uitgangspunten. De raad moet ook de risico's bevestigen en de geldigheid van de nota grondbeleid verlengen.
Politieke Keuzes:
De raad moet keuzes maken over de goedkeuring van de begroting en de bijbehorende beleidsuitgangspunten, zoals de lastenontwikkeling voor burgers en het grondprijzenbeleid. Er moeten ook beslissingen worden genomen over de samenwerking binnen de werkmaatschappij 8KTD.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is grotendeels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het duidelijke financiële doelen en tijdlijnen bevat. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de negatieve saldi na 2025 vragen om aandacht en actie.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten de begroting voor 2025 en de meerjarenraming tot 2028 vast te stellen, inclusief de financiële uitgangspunten en risico's.
Participatie:
Het voorstel benadrukt het belang van burgerparticipatie bij het bepalen van de maatschappelijke effecten van het gemeentelijk beleid. Er is echter geen gedetailleerd plan voor participatie opgenomen.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in het voorstel, maar kan impliciet aanwezig zijn in beleidskeuzes.
Financiële Gevolgen:
De begroting laat een positief saldo voor 2025 zien (€129.000), maar negatieve saldi voor de jaren daarna (2026: €3.277.000 N, 2027: €4.978.000 N, 2028: €4.258.000 N). Er is een projectgroep gestart om deze tekorten aan te pakken. Het voorstel geeft geen specifieke dekking voor de negatieve saldi, maar er wordt gewerkt aan oplossingen.
