Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie
Titel en samenvatting:
Het voorstel betreft de "Financiële vertaling inrichtingsplan Achtkarspelen". Het document vraagt de gemeenteraad van Achtkarspelen om in te stemmen met de financiële gevolgen van het inrichtingsplan "De basis staat". Dit plan is een uitwerking van de eerder vastgestelde koersbepaling voor de nieuwe organisatie van de gemeente, die vanaf 2025 zelfstandig zal opereren. Het voorstel omvat de goedkeuring van een structurele financiële uitgave van € 1.184.000 en het behoud van € 1.608.000 aan incidentele middelen voor formatie en kwetsbaarheden. Het college krijgt het mandaat voor de besteding van deze middelen.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat een gedetailleerde uitleg van de financiële implicaties, de organisatorische veranderingen en de historische context. Echter, er ontbreekt een uitgebreide risicoanalyse en een gedetailleerd plan voor het monitoren van de voortgang.
Rol van de raad:
De raad moet instemmen met de financiële gevolgen van het inrichtingsplan en de benodigde middelen beschikbaar stellen. Daarnaast moet de raad het college mandateren voor de besteding van de bestemmingsreserve.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde financiële uitgaven en de structurele veranderingen in de organisatie. Dit omvat het afwegen van de financiële lasten tegen de verwachte voordelen van een zelfstandige gemeentelijke organisatie.
SMART en inconsequenties:
Het voorstel is deels SMART. Het is specifiek en meetbaar in termen van financiële middelen, maar mist concrete tijdsgebonden doelen en een gedetailleerd evaluatieplan. Er zijn geen duidelijke inconsequenties, maar de financiële haalbaarheid gezien het negatieve begrotingssaldo kan een punt van zorg zijn.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om al dan niet akkoord te gaan met de financiële vertaling van het inrichtingsplan en de bijbehorende mandatering aan het college.
Participatie:
Er is geen directe participatie van inwoners of andere externe stakeholders vermeld. De focus ligt op interne communicatie en betrokkenheid van medewerkers.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, met een structurele uitgave van € 1.184.000 en incidentele middelen van € 1.608.000. Het begrotingssaldo is al negatief, wat de uitdaging vergroot om tot een sluitende begroting te komen. Er wordt aangegeven dat een deel van de kosten mogelijk gedekt kan worden door taakmutaties in het gemeentefonds.
