Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie
Titel en samenvatting:
Het voorstel betreft de "Ontwerpbegroting 2025 en conceptjaarverslag 2023" van hûs en hiem. Het voorstel vraagt de raad om in te stemmen met de begroting voor 2025 zonder een zienswijze in te dienen en om kennis te nemen van het jaarverslag 2023. De begroting is gebaseerd op een ongewijzigde voortzetting van de huidige adviespraktijk en houdt rekening met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Er wordt een tariefsverhoging voorgesteld om een sluitende begroting te realiseren. Het jaarverslag toont een afname in adviesaanvragen en een financieel tekort in 2023, dat ten laste van de algemene reserve komt.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke informatie over de financiële situatie, de impact van de Omgevingswet, en de voorgestelde tariefsverhoging. Echter, er is enige onduidelijkheid over de dekking van extra communicatiekosten.
Rol van de raad:
De raad heeft de rol om de begroting goed te keuren en kan een zienswijze indienen. In dit geval wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of zij instemt met de voorgestelde begroting en de tariefsverhoging, en of zij akkoord gaat met het niet indienen van een zienswijze ondanks de financiële verliezen.
SMART-analyse en inconsequenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en beleidsaanpassingen. Het is echter minder specifiek over hoe de extra communicatiekosten gedekt zullen worden. Er zijn geen duidelijke inconsequenties, maar er is wel onzekerheid over toekomstige inkomsten.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om in te stemmen met de begroting 2025 en geen zienswijze in te dienen, en om kennis te nemen van het jaarverslag 2023.
Participatie:
Het voorstel vermeldt dat inwoners kunnen inspreken, hoewel het onderwerp niet door de raad is geagendeerd.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is relevant, gezien de hogere kapitaalslasten door verduurzaming van het pand van hûs en hiem.
Financiële gevolgen:
De begroting is sluitend, maar er zijn verliezen in 2022 en 2023. De tariefsverhoging moet bijdragen aan een sluitende begroting voor 2025. De kosten worden doorberekend aan aanvragers via bouwleges. Er is onzekerheid over de dekking van extra communicatiekosten.
