Analyse van het document
Titel en Samenvatting:
Het voorstel betreft de "Overlopende posten begrotingsjaar 2018". Het doel is om financiële middelen die in 2018 niet volledig zijn benut, over te hevelen naar 2019. Dit betreft zowel nieuwe als oude overlopende posten, evenals algemene dekkingsmiddelen voor specifieke projecten zoals Krimpgelden en Energietransitie ANNO. Het voorstel beoogt de financiële middelen beschikbaar te houden voor de realisatie van doelstellingen in de programmabegroting. De raad wordt gevraagd om de rapportage van 2017 te erkennen en de overheveling van budgetten goed te keuren, met een maximale toevoeging aan de algemene reserve van €912.902.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is gedetailleerd en bevat een uitgebreide toelichting op de overlopende posten, inclusief bijlagen met specificaties. Het biedt een duidelijk overzicht van de financiële implicaties en de noodzaak van budgetoverheveling.
Rol van de raad:
De raad heeft de bevoegdheid om te beslissen over het programmatotaal en de algemene reserves. De raad moet het voorstel goedkeuren om de overheveling van budgetten mogelijk te maken.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde overheveling van budgetten en de toevoeging aan de algemene reserve. Dit omvat ook de beslissing om de middelen voor specifieke projecten te behouden.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële bedragen en doelen. Het is tijdgebonden met een duidelijke planning voor 2018 en 2019. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de rapportage van 2017 te erkennen en de voorgestelde budgetoverhevelingen goed te keuren.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is relevant in het kader van de Energietransitie ANNO, waarvoor middelen worden beheerd en overgeheveld.
Financiële gevolgen:
De begrotingswijziging is budgettair neutraal, zonder extra financiële middelen. Het heeft invloed op het saldo van baten en lasten, met een positief effect in 2018 en een negatief effect in 2019. De dekking komt uit de algemene reserve.
