De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft op 19 december 2024 de voorgestelde wijzigingen in de begroting besproken. De wijzigingen, die een negatief effect van € 962.000 op het begrotingssaldo hebben, zijn voornamelijk te wijten aan tekorten in de jeugdzorg. De raad werd gevraagd om akkoord te gaan met de wijzigingen en het doorschuiven van niet-benutte posten naar 2025.
Politiekverslaggever Rijk de Bat
Tijdens de raadsvergadering werd al snel duidelijk dat de voorgestelde begrotingswijzigingen de gemoederen flink bezighouden. De voorzitter van de controlecommissie, de heer Terpstra, opende het debat met een kritische noot. "De jeugdzorg wordt steeds kritischer," benadrukte hij. "Het is niet alleen een structureel financieel risico, maar ook een gebied met grote sociale impact."
De controlecommissie had de begrotingswijzigingen nauwkeurig onder de loep genomen en constateerde dat de tekorten in de jeugdzorg oplopen tot maar liefst € 2,4 miljoen. "Dit maakt de financiële druk alleen maar groter," aldus Terpstra. Hij riep de raad op om een duidelijke analyse van de onderliggende oorzaken te maken, inclusief de effecten van het nieuwe financieringssysteem.
Naast de jeugdzorg kwamen ook andere punten aan bod. De ontvlechting van de werkmaatschappij en de opbouw van een zelfstandige gemeentelijke organisatie zijn nog volop in uitvoering. "De geplande uitgaven worden doorgeschoven naar 2025, zoals de ICT-aanpassingen van € 1,7 miljoen," merkte Terpstra op. Hij drong erop aan dat de voortgang van deze bestedingen nauwgezet wordt gemonitord.
De wethouder benadrukte dat er hard wordt gewerkt aan de ontvlechting en dat er in maart een analyse komt van wat er in 2025 nodig is. "Complimenten aan iedereen die tijdens de feestdagen achter de computer zit," voegde hij eraan toe.
Ondanks de zorgen stemde de raad uiteindelijk in met de voorgestelde wijzigingen. "De controlecommissie ziet de wijzigingen als een goede weergave van de financiële situatie," concludeerde Terpstra. "Maar we benadrukken wel de noodzaak van intensieve monitoring van de risico's, vooral in de jeugdzorg."
Met deze instemming is de weg vrijgemaakt voor de verdere uitvoering van de begroting, hoewel de uitdagingen op het gebied van jeugdzorg en andere financiële risico's nog steeds boven de markt hangen.
Samenvatting van het voorstel
De gemeenteraad van Achtkarspelen bespreekt op 19 december 2024 de voorgestelde wijzigingen in de begroting voor dat jaar. Deze wijzigingen hebben een negatief effect van € 962.000 op het begrotingssaldo, voornamelijk door tekorten in de jeugdzorg. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de wijzigingen en het doorschuiven van niet-benutte posten naar 2025. Ook wordt er kennis genomen van de effecten op de bijdrage aan de WM8KTD en wordt besloten geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2024 van de WM8KTD. De wijzigingen zijn onderdeel van een bredere harmonisatie binnen de P&C-cyclus, waarbij vier keer per jaar begrotingswijzigingen worden voorgelegd. De raad heeft de bevoegdheid om de kaders van de begroting bij te stellen.
Documenten
-
Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Begrotingswijzigingen december 2024
Samenvatting: Het voorstel betreft de begrotingswijzigingen voor december 2024, met een nadelig effect van € 962.000 op het begrotingssaldo, voornamelijk door tekorten in de Jeugdzorg. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de wijzigingen, het toevoegen van bedragen aan de reserve overlopende posten, en het doorschuiven van niet-benutte posten naar 2025. Ook wordt gevraagd kennis te nemen van de effecten op de bijdrage aan de WM8KTD en geen zienswijze in te dienen. Het voorstel beoogt harmonisatie en efficiëntie in de informatievoorziening en besluitvorming.
Oordeel over de volledigheid
Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke financiële overzichten en toelichtingen op de wijzigingen. Er is echter weinig informatie over participatie en duurzaamheid.
Rol van de Raad
De raad heeft de beslissingsbevoegdheid om de voorgestelde begrotingswijzigingen goed te keuren en de kaders bij te stellen.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen over het al dan niet goedkeuren van de begrotingswijzigingen, het doorschuiven van budgetten, en het al dan niet indienen van een zienswijze op de WM8KTD-begroting.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers, maar mist tijdgebonden doelen en concrete acties voor participatie en duurzaamheid. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de SMART-criteria zijn niet volledig toegepast.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om akkoord te gaan met de voorgestelde begrotingswijzigingen en de bijbehorende financiële verschuivingen.
Participatie
Er wordt geen melding gemaakt van inwoners- of overheidsparticipatie in het voorstel.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen
Het voorstel heeft een nadelig effect van € 962.000 op het begrotingssaldo, voornamelijk door tekorten in de Jeugdzorg. Er zijn ook positieve effecten door onder andere Oekraïne-gelden en Wmo-budgetten. De dekking wordt deels gevonden in de algemene reserve en overlopende posten.
-
