Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Begrotingswijzigingen december 2024
Samenvatting: Het voorstel betreft de begrotingswijzigingen voor december 2024, met een nadelig effect van € 962.000 op het begrotingssaldo, voornamelijk door tekorten in de Jeugdzorg. De wijzigingen omvatten onder andere het toevoegen van bedragen aan de reserve overlopende posten en het doorschuiven van niet-benutte posten naar 2025. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze wijzigingen en kennis te nemen van de effecten op de bijdrage aan de WM8KTD. Het voorstel is onderdeel van een periodieke informatievoorziening aan de raad over de begroting.
Oordeel over de volledigheid
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en een duidelijke uitleg van de wijzigingen. Echter, er ontbreekt informatie over participatie en duurzaamheid.
Rol van de Raad
De raad heeft de beslissingsbevoegdheid om de voorgestelde begrotingswijzigingen goed te keuren en de kaders bij te stellen.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen, inclusief het omgaan met de tekorten in de Jeugdzorg en de financiële verschuivingen naar 2025.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers, maar mist tijdgebonden doelen en concrete acties voor de toekomst. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de SMART-criteria zijn niet volledig toegepast.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om akkoord te gaan met de voorgestelde begrotingswijzigingen en de financiële verschuivingen naar 2025.
Participatie
Er is geen specifieke informatie over participatie van inwoners of andere belanghebbenden in het voorstel.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen
De financiële gevolgen zijn een nadelig effect van € 962.000 op het begrotingssaldo. Het voorstel geeft aan dat dit voornamelijk door tekorten in de Jeugdzorg komt. Er wordt geen specifieke dekking voor deze tekorten genoemd, maar er worden wel verschuivingen naar reserves en toekomstige budgetten voorgesteld.
