Gemeenteraad Achtkarspelen keurt begrotingswijziging goed: "Een noodzakelijke stap"

Documenten

• 07 - Raadsvoorstel - Concept begrotingswijziging 2023 Stichting Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA).pdf

  opties

  analyse dossier samenvatting

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting:
  De titel van het voorstel is "Concept begrotingswijziging 2023 Stichting Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA)." Het voorstel betreft een aanpassing van de begroting 2023 van de MOA vanwege een stijging van het minimumloon met 10% per 1 januari 2023, wat doorwerkt in de salarissen van de sociale werkvoorziening (SW). De totale kostenstijging bedraagt € 105.353, waarvan € 88.744 voor SW-salarissen en € 16.609 voor overheadkosten. De gemeenteraad wordt gevraagd deze begrotingswijziging goed te keuren en de kosten ten laste te laten komen van het gemeentelijk begrotingsresultaat 2023.
  
  Volledigheid van het Voorstel:
  Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat een duidelijke uitleg van de aanleiding voor de begrotingswijziging, de financiële consequenties en de procedurele stappen die moeten worden gevolgd. Echter, er ontbreekt een gedetailleerde analyse van de mogelijke lange termijn effecten van deze wijziging.
  
  Rol van de Raad:
  De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om de voorgestelde begrotingswijziging goed te keuren. Dit is een formele stap die nodig is om de wijziging definitief te maken.
  
  Politieke Keuzes:
  De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met het dekken van de extra kosten uit het gemeentelijk begrotingsresultaat, in plaats van andere reserves zoals de behoedzaamheidsbuffer te gebruiken.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van de financiële cijfers die worden gepresenteerd. Het is echter minder specifiek over de tijdsgebonden aspecten, zoals de lange termijn impact. Er zijn geen duidelijke inconsistenties in het voorstel.
  
  Besluit van de Raad:
  De raad moet besluiten om de concept begrotingswijziging 2023 van de MOA goed te keuren en de kosten ten laste te laten komen van het gemeentelijk begrotingsresultaat 2023.
  
  Participatie:
  Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
  
  Financiële Gevolgen:
  De financiële gevolgen zijn een stijging van de kosten met € 105.353, die ten laste komen van het gemeentelijk begrotingsresultaat 2023. Er wordt aangegeven dat deze kosten niet uit de behoedzaamheidsbuffer worden gedekt, omdat deze voor andere doeleinden is bedoeld.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Concept begrotingswijziging 2023 Stichting Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA) SW-salarissen Overheadkosten Minimumloon Behoedzaamheidsbuffer Loonstijging Caparis Financieel adviseurs Dienstverleningsovereenkomst

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 07 - Bijlage 1 - Concept begrotingswijziging 2023.pdf
• 07 - Bijlage 2 - Toelichting begrotingswijziging 2023.pdf