Achtkarspelen in de knel door stijgende FUMO-kosten

Documenten

• 08 - Raadsvoorstel - Begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 FUMO.pdf

  opties

  analyse dossier samenvatting

  Analyse van het document

  Titel en samenvatting:
  Het voorstel betreft de "Begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 FUMO". Het college van Achtkarspelen stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de FUMO. De raad wordt gevraagd een zienswijze in te dienen over deze begrotingen. De FUMO, verantwoordelijk voor milieutaken in Friesland, heeft een stijging in de deelnemersbijdrage voorgesteld die niet binnen de meerjarige gemeentebegroting past. De raad kan via een zienswijze invloed uitoefenen op de uiteindelijke begroting.
  
  Volledigheid van het voorstel:
  Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde financiële gegevens en een duidelijke uitleg van de wijzigingen. Echter, er ontbreekt een diepgaande analyse van de impact op lange termijn en mogelijke alternatieven.
  
  Rol van de raad:
  De raad heeft de rol om de begrotingswijziging en ontwerpbegroting te beoordelen en een zienswijze in te dienen. Dit biedt de raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de uiteindelijke besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de FUMO.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde verhogingen en of zij de voorgestelde zienswijze willen indienen. Dit omvat keuzes over financiële prioriteiten en de mate van invloed die zij willen uitoefenen op de FUMO.
  
  SMART en inconsequenties:
  Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd. Er zijn geen duidelijke meetbare doelen of tijdlijnen opgenomen. Er zijn geen directe inconsequenties, maar de financiële impact is niet volledig gedekt binnen de huidige begroting.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten om kennis te nemen van de begrotingswijziging en ontwerpbegroting en om een zienswijze in te dienen volgens de conceptbrief.
  
  Participatie:
  Er is geen sprake van inwoners- of overheidsparticipatie in dit voorstel.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.
  
  Financiële gevolgen:
  De financiële gevolgen zijn aanzienlijk, met een stijging van de deelnemersbijdrage die niet binnen de huidige meerjarenbegroting past. Er wordt geen specifieke dekking voor deze stijging aangegeven, behalve dat het in de eerstvolgende begrotingswijziging moet worden verwerkt.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  FUMO Begrotingswijziging 2023 Ontwerpbegroting 2024 Zienswijze Deelnemersbijdrage Gemeenschappelijke Regeling Omgevingswet Indexering Personeelskosten Financiële gevolgen

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• Amendement CDA - Aanpassing zienswijze.pdf

  opties

  analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting:
  Het amendement betreft de "Aanpassing zienswijze" op de begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 van de FUMO. Het voorstel roept op tot efficiëntere processen en kostenbeheersing binnen de FUMO, met specifieke aandacht voor het opvangen van loon- en prijsstijgingen binnen de bestaande begroting. Het vraagt om een verlaging van incidentele kosten en het uitwerken van opties voor lagere uitvoeringsniveaus van taken. Indien de zienswijze niet voldoende wordt overgenomen, moet de portefeuillehouder tegen de begrotingswijzigingen stemmen.
  
  Volledigheid van het Voorstel:
  Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke richtlijnen voor kostenbeheersing en efficiëntie. Echter, het mist specifieke details over hoe de voorgestelde efficiëntieverbeteringen gerealiseerd moeten worden.
  
  Rol van de Raad:
  De raad moet de zienswijze goedkeuren en de portefeuillehouder instrueren om tegen de begrotingswijzigingen te stemmen als de zienswijze niet wordt overgenomen.
  
  Politieke Keuzes:
  De raad moet beslissen of ze prioriteit geven aan kostenbeheersing en efficiëntie binnen de FUMO, en of ze bereid zijn om tegen de begrotingswijzigingen te stemmen als hun zienswijze niet wordt overgenomen.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het geen concrete meetbare doelen of tijdlijnen bevat. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de haalbaarheid van de voorgestelde efficiëntieverbeteringen is onduidelijk.
  
  Besluit van de Raad:
  De raad moet beslissen of ze het amendement steunen en de portefeuillehouder instrueren om tegen de begrotingswijzigingen te stemmen indien de zienswijze niet wordt overgenomen.
  
  Participatie:
  Het voorstel zegt weinig over participatie, behalve dat het de raad in staat stelt prioriteiten te stellen.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
  
  Financiële Gevolgen:
  Het voorstel heeft financiële implicaties door te streven naar kostenbeheersing en verlaging van incidentele kosten. Het geeft echter geen gedetailleerde dekking voor deze kostenverlagingen, behalve dat ze binnen de bestaande begroting moeten worden opgevangen.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Zienswijze Begrotingswijziging Ontwerpbegroting FUMO Loon- en prijsstijgingen Efficiëntie Uitvoeringsniveau Omgevingswet Incidentele kosten Bestuursakkoord

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• Amendement CU en GBA - Aanpassing zienswijze.pdf

  opties

  analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en samenvatting:
  Het amendement betreft de "Aanpassing zienswijze" met betrekking tot de begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 van de FUMO. Het amendement stelt voor om een zienswijze in te dienen die alleen instemt met kostenstijgingen door loon- en prijsstijgingen en roept de FUMO op om opties uit te werken voor lagere uitvoeringsniveaus. Daarnaast wordt de portefeuillehouder opgeroepen om tegen de begrotingen te stemmen als de zienswijze niet wordt overgenomen.
  
  Oordeel over volledigheid:
  Het amendement is redelijk volledig in zijn opzet, omdat het specifieke wijzigingen en aanvullingen voorstelt en een duidelijke toelichting geeft op de redenen achter de wijzigingen. Echter, het biedt geen gedetailleerde financiële analyse of alternatieve scenario's.
  
  Rol van de raad:
  De raad moet beslissen over het indienen van de voorgestelde zienswijze en de instructies aan de portefeuillehouder. De raad speelt een cruciale rol in het bepalen van de financiële koers en prioriteiten van de gemeente.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet kiezen of ze akkoord gaan met de voorgestelde zienswijze die zich beperkt tot instemming met kostenstijgingen door loon- en prijsstijgingen en of ze de FUMO willen aanmoedigen om lagere uitvoeringsniveaus te onderzoeken.
  
  SMART en inconsequenties:
  Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het geen concrete meetbare doelen of tijdlijnen bevat. Er zijn geen duidelijke inconsequenties, maar de haalbaarheid van het opvangen van kostenstijgingen binnen de FUMO-begroting wordt in twijfel getrokken.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet beslissen of ze de voorgestelde zienswijze willen indienen en of ze de portefeuillehouder willen instrueren om tegen de begrotingen te stemmen als de zienswijze niet wordt overgenomen.
  
  Participatie:
  Het voorstel zegt weinig over participatie van burgers of andere belanghebbenden. Het richt zich voornamelijk op de interne besluitvorming en samenwerking tussen gemeenten en de FUMO.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel. De focus ligt meer op financiële en operationele aspecten.
  
  Financiële gevolgen:
  Het amendement erkent de financiële druk door loon- en prijsstijgingen, maar biedt geen gedetailleerde financiële analyse of dekking. Het roept op tot meer inzicht in kostenbesparende opties, maar geeft geen concrete financiële oplossingen.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Zienswijze Begrotingswijziging Ontwerpbegroting FUMO Loon- en prijsstijgingen Uitvoeringsniveau Portefeuillehouder VTH-beleid Toezichtfrequentie Financiële situatie

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 08 - Bijlage 1 - Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024.pdf
• 08 - Bijlage 2 - Begrotingswijziging 2023.pdf
• 08 - Bijlage 3 - Ontwerpbegroting 2024.pdf
• 08 - Bijlage 4 - Toelichting budget taakoverheveling Omgevingswet.pdf
• 08 - Bijlage 5 - Conceptbrief zienswijze.pdf