Gemeenteraad Achtkarspelen stemt in met begrotingswijzigingen ondanks kritiek

Documenten

• 09 - Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen - juni 2020.pdf

  opties

  analyse dossier samenvatting

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting
  Titel: Begrotingswijzigingen – juni 2020
  
  Samenvatting: Het voorstel betreft de goedkeuring van de begrotingswijzigingen voor juni 2020. Het doel is om de raad te informeren over interne en externe ontwikkelingen die invloed hebben op de begroting van 2020. De wijzigingen resulteren in een voordelig begrotingssaldo van € 3.381.000. De wijzigingen zijn deels het gevolg van ontwikkelingen in het sociaal domein en de verkoop van Eneco-aandelen. Het college legt hiermee verantwoording af aan de raad en vraagt om goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen.
  
  Volledigheid van het Voorstel
  Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het een gedetailleerd overzicht biedt van de financiële wijzigingen en de redenen daarvoor. Het bevat echter weinig informatie over de specifieke inhoud van de wijzigingen binnen de programma's.
  
  Rol van de Raad
  De raad heeft de bevoegdheid om de kaderstelling in de begroting te wijzigen en moet beslissen over de goedkeuring van de voorgestelde begrotingswijzigingen.
  
  Politieke Keuzes
  De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen, vooral gezien de impact op het sociaal domein en de financiële strategie van de gemeente.
  
  SMART en Inconsistenties
  Het voorstel is deels SMART: het is specifiek, meetbaar en tijdgebonden. Echter, het mist details over de haalbaarheid en relevantie van de specifieke wijzigingen binnen de programma's. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar meer detail zou helpen bij de beoordeling.
  
  Besluit van de Raad
  De raad moet besluiten om al dan niet akkoord te gaan met de voorgestelde begrotingswijzigingen en de effecten op de bijdrage aan de WM8KTD.
  
  Participatie
  Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van de begrotingswijzigingen.
  
  Duurzaamheid
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
  
  Financiële Gevolgen
  De financiële gevolgen zijn significant, met een voordelig saldo van € 3.381.000 na de wijzigingen. De verkoop van Eneco-aandelen heeft een eenmalig positief effect van € 7.757.000. De dekking van nadelige ontwikkelingen, vooral in het sociaal domein, blijft een uitdaging door beperkte structurele middelen.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Begrotingswijzigingen Sociaal Domein Begrotingssaldo Aandelen Eneco Financiële consequenties Informatiecyclus Jurisprudentie Uitvoeringsregels Maatregelenpakket WM8KTD

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 09 - Amendemint FNP oer ûntwikkeling personielskosten - fersmiten.pdf

  opties

  analyse dossier

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting:
  Het amendement heeft geen specifieke titel, maar het betreft de "Ontwikkeling personeelskosten" binnen de "Begrotingswijzigingen - juni 2020" van de gemeente Achtkarspelen. Het amendement stelt voor om een bedrag van € 448.000, dat betrekking heeft op de ontwikkeling van personeelskosten, ten laste van de algemene reserve te brengen. Dit bedrag is bedoeld als voorziening voor mogelijke kosten die kunnen ontstaan wanneer een ambtenaar zelf ontslag neemt. Het amendement werd verworpen met 9 stemmen voor en 11 tegen.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  Het amendement lijkt specifiek en duidelijk in zijn doelstelling, namelijk het aanpassen van de begrotingswijzigingen met betrekking tot personeelskosten. Echter, de toelichting op de noodzaak en de exacte bestemming van de voorziening is beperkt.
  
  Rol van de raad:
  De raad heeft de rol om te beslissen over de goedkeuring van begrotingswijzigingen en het al dan niet accepteren van amendementen die hierop worden voorgesteld. In dit geval moest de raad stemmen over het amendement dat een specifieke wijziging in de personeelskosten voorstelde.
  
  Politieke keuzes:
  De politieke keuze betreft het al dan niet instemmen met het gebruik van de algemene reserve voor personeelskosten. Dit vraagt om een afweging tussen financiële voorzichtigheid en het voorzien in mogelijke toekomstige kosten.
  
  SMART en Inconsistenties:
  Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van het bedrag (€ 448.000) en de bron (algemene reserve). Het is echter minder specifiek over de exacte omstandigheden en criteria waaronder de voorziening zou worden aangesproken, wat de haalbaarheid en tijdsgebondenheid beïnvloedt.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moest beslissen of zij akkoord ging met het amendement om de personeelskosten ten laste van de algemene reserve te brengen. Het amendement werd uiteindelijk verworpen.
  
  Participatie:
  Het voorstel vermeldt niets over participatie van belanghebbenden of de betrokkenheid van personeel bij de besluitvorming.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid lijkt geen direct relevant onderwerp binnen dit specifieke amendement, dat zich richt op personeelskosten.
  
  Financiële gevolgen:
  Het amendement heeft financiële gevolgen door een bedrag van € 448.000 ten laste van de algemene reserve te brengen. Er wordt echter niet gedetailleerd aangegeven hoe deze voorziening precies gedekt wordt of welke impact dit heeft op de algemene reserve op lange termijn.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Ontwikkeling personeelskosten Begrotingswijzigingen Algemene reserve Voorziening WM8KTD Kostenpost Ontslag FNP-Achtkarspelen Hr. IJ. van Kammen Wurklistpunt

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 09 - Bijlage 1 - Begrotingswijzigingen juni 2020.pdf