Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie
Titel en samenvatting:
De titel van het voorstel is "Financiële vertaling inrichtingsplan Achtkarspelen". Het voorstel vraagt de gemeenteraad van Achtkarspelen om in te stemmen met de financiële gevolgen van het koersvertalingsdocument "De basis staat". Dit document vormt de basis voor de nieuwe ambtelijke organisatie van de gemeente, die vanaf 2025 zelfstandig zal opereren. Het voorstel omvat een structurele financiële uitzetting van € 1.184.000 en het behoud van incidentele middelen van € 1.608.000 voor kwetsbaarheden en formatie. Het college vraagt de raad om akkoord te gaan met deze financiële vertaling en het mandaat voor besteding bij het college te leggen.
Oordeel over de volledigheid van het voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat een gedetailleerde uitleg van de financiële implicaties, de structuur van de nieuwe organisatie en de historische context. Er zijn echter enkele risico's en kanttekeningen benoemd die verdere verduidelijking kunnen vereisen.
Rol van de raad bij het voorstel:
De raad heeft de rol om de financiële vertaling van het inrichtingsplan goed te keuren. Dit omvat het vaststellen van de benodigde financiële middelen en het mandaat voor de besteding ervan.
Politieke keuzes die moeten worden gemaakt:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde financiële middelen en de structurele veranderingen in de organisatie. Dit omvat het afwegen van de risico's van kwetsbaarheid en de impact op het begrotingssaldo.
Is het voorstel SMART? Zijn er inconsequenties?
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en organisatorische structuur. Het is tijdgebonden met een duidelijke implementatiedatum. Er zijn echter enkele risico's en onzekerheden, zoals de kwetsbaarheid van de organisatie en de negatieve impact op het begrotingssaldo, die verdere aandacht vereisen.
Besluit dat de raad moet nemen:
De raad moet besluiten om kennis te nemen van het koersvertalingsdocument en akkoord te gaan met de financiële gevolgen en de voorgestelde mandaten.
Participatie:
Er is geen directe participatie van inwoners vermeld, maar er is wel interne participatie van medewerkers geweest bij het opstellen van het inrichtingsplan.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen en dekking:
De financiële gevolgen omvatten een structurele uitzetting van € 1.184.000 en incidentele middelen van € 1.608.000. Het voorstel geeft aan dat een deel van de kosten gedekt kan worden door taakmutaties in het gemeentefonds, maar het begrotingssaldo blijft negatief, wat een uitdaging vormt voor een sluitende begroting.
