Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân: Programmaplan, begroting 2024-2025 en voorlopige resultaten
Samenvatting: Het voorstel betreft het kennisnemen van de voorlopige jaarcijfers 2023, de geactualiseerde begroting 2024 en de begroting 2025 van de GR Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân. Het voorstel behandelt ook wijzigingen in de gemeentelijke begroting voor 2024 en 2025. De raad heeft een controlerende rol en kan besluiten om de begroting 2024 te wijzigen en de mutaties voor 2025 en de volgende jaren mee te nemen in het meerjarenperspectief. Er wordt geen zienswijze ingediend op de begroting van 2025. Het voorstel is informerend en biedt inzicht in de financiële resultaten en verwachtingen.
Volledigheid van het Voorstel
Het voorstel is redelijk volledig, aangezien het de relevante financiële gegevens en verwachtingen voor de komende jaren presenteert. Het biedt inzicht in de prestaties en kostenontwikkelingen, maar mist gedetailleerde informatie over de impact van deze cijfers op specifieke beleidsdoelen.
Rol van de Raad
De raad heeft een controlerende rol en kan besluiten om de begroting 2024 te wijzigen. De raad kan ook besluiten om geen zienswijze in te dienen op de begroting van 2025.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen of zij de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2024 accepteert en of zij een zienswijze wil indienen op de begroting van 2025. Er moet ook worden overwogen hoe om te gaan met de structureel hogere kosten door inflatie, vergrijzing en verduurzaming.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd. Er zijn geen duidelijke meetbare doelen of tijdlijnen aangegeven. Er zijn geen grote inconsistenties, maar de impact van de financiële cijfers op beleidsdoelen is niet duidelijk.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om kennis te nemen van de financiële stukken en de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2024 goed te keuren. Daarnaast moet de raad besluiten geen zienswijze in te dienen op de begroting van 2025.
Participatie
Er is geen specifieke vermelding van participatie van inwoners of andere belanghebbenden in het voorstel.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt genoemd als een factor die bijdraagt aan structureel hogere kosten, maar er is geen gedetailleerd plan of doelstelling opgenomen in het voorstel.
Financiële Gevolgen
Het voorstel geeft inzicht in de financiële resultaten en verwachtingen, inclusief een voordeel in 2023 en de effecten van indexeringen in 2024 en 2025. De dekking van de wijzigingen in de begroting 2024 komt uit de stelpost Lonen en Prijzen. Er is geen egalisatiereserve ingesteld vanwege gebrek aan uniforme besluitvorming.
