Analyse van het document
Titel en Samenvatting
Titel: Begrotingswijzigingen 2018
Samenvatting: Het voorstel betreft vier begrotingswijzigingen voor 2018. Ten eerste wordt voorgesteld om structureel € 30.000 beschikbaar te stellen voor extern juridisch advies. Ten tweede wordt € 15.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor de productie en plaatsing van verkiezingsborden, te bekostigen uit de algemene reserve. Ten derde wordt voorgesteld om het begrote bedrag voor te ontvangen huur van sportaccommodaties incidenteel met € 17.000 te verlagen vanwege btw-heffing. Ten slotte wordt een aanvullend investeringskrediet van maximaal € 9.000 voorgesteld voor de startkeuring van een multifunctioneel sportveld in Augustinusga.
Oordeel over de volledigheid van het voorstel
Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke financiële implicaties en achtergrondinformatie over de noodzaak van de wijzigingen. Echter, er ontbreekt gedetailleerde informatie over de lange termijn impact van deze wijzigingen.
Rol van de raad bij het voorstel
De raad heeft de rol om de voorgestelde begrotingswijzigingen goed te keuren, aangezien deze programma-overstijgend zijn en mutaties in de reserves betreffen.
Politieke keuzes
De raad moet beslissen of ze akkoord gaan met het structureel en incidenteel vrijmaken van financiële middelen voor de genoemde doeleinden, en of ze de voorgestelde dekking uit de algemene reserve en andere financiële bronnen acceptabel vinden.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is deels SMART: het is specifiek, meetbaar en tijdgebonden. Echter, de haalbaarheid en relevantie zijn minder duidelijk, vooral met betrekking tot de lange termijn effecten en de duurzaamheid van de keuzes. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar er is ruimte voor meer gedetailleerde planning.
Besluit van de raad
De raad moet besluiten om de voorgestelde begrotingswijzigingen al dan niet vast te stellen.
Participatie
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.
Duurzaamheid
Duurzaamheid lijkt geen centraal thema in dit voorstel, hoewel de aanleg van een multifunctioneel sportveld indirect bijdraagt aan sportieve en recreatieve duurzaamheid.
Financiële gevolgen en dekking
De financiële gevolgen zijn duidelijk uiteengezet: er is een totale extra last van € 47.000. De dekking komt deels uit de algemene reserve en door een aanvullende gebruiksvergoeding voor het sportveld. Het voorstel is niet budgettair neutraal en vereist extra financiële middelen.
