Analyse van het document
Analyse van het voorstel:
1. Titel en samenvatting:
- Titel: Begrotingswijzigingen 2018
- Samenvatting: Het voorstel betreft diverse begrotingswijzigingen voor het jaar 2018 binnen de gemeente Achtkarspelen. Het omvat aanpassingen in de ramingen van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, integratie-uitkeringen voor het sociaal domein, personele lasten, en voorzieningen binnen het sociaal domein. Daarnaast worden de financiële effecten van de BUIG en WSW verwerkt. Het doel is om de financiële positie van de gemeente te optimaliseren door voordelen en nadelen in de begroting te verwerken, resulterend in een netto positief effect op het begrotingssaldo.
2. Oordeel over de volledigheid:
- Het voorstel is gedetailleerd en behandelt verschillende financiële aspecten van de gemeentelijke begroting. Het biedt een uitgebreide toelichting op de wijzigingen en de onderliggende oorzaken, wat bijdraagt aan de volledigheid.
3. Rol van de raad:
- De raad heeft de taak om de voorgestelde begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit is noodzakelijk omdat de wijzigingen programma-overstijgend zijn en niet budgettair neutraal.
4. Politieke keuzes:
- De raad moet beslissen over de prioritering van middelen binnen de begroting, vooral met betrekking tot het sociaal domein en personele lasten. Er moeten keuzes worden gemaakt over hoe tekorten en overschotten worden geadresseerd.
5. SMART en inconsequenties:
- Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers. Het is tijdgebonden voor het jaar 2018. Echter, de lange termijn effecten en structurele oorzaken van tekorten in het sociaal domein worden niet volledig opgelost, wat een mogelijke inconsequentie kan zijn.
6. Besluit van de raad:
- De raad moet besluiten om de voorgestelde begrotingswijzigingen vast te stellen, zoals gedetailleerd in het voorstel.
7. Participatie:
- Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het besluitvormingsproces.
8. Duurzaamheid:
- Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
9. Financiële gevolgen:
- De financiële gevolgen zijn significant, met zowel voordelen als nadelen die het begrotingssaldo beïnvloeden. Het voorstel geeft aan hoe deze wijzigingen worden gedekt door de begrotingsaanpassingen, maar vereist goedkeuring van de raad vanwege het niet-budgettair neutrale karakter.
