Gemeenteraad Achtkarspelen stemt in met begrotingswijzigingen 2025

Documenten

• 11 - Raadsvoorstel - Begrotingswijzigingen april 2025.pdf

  opties

  analyse dossier samenvatting

  Analyse van het document

  Titel en Samenvatting
  Titel: Begrotingswijzigingen april 2025
  
  Samenvatting: Het voorstel betreft de begrotingswijzigingen voor april 2025 van de gemeente Achtkarspelen. De wijzigingen hebben een positief effect van € 195.000 op het begrotingssaldo. Belangrijke wijzigingen zijn onder andere de aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst met Caparis, wat een positief effect van € 241.000 heeft, en de opname van het budget voor EuropaPact Fryslân, wat een negatief effect van € 28.000 heeft. Er zijn ook diverse onttrekkingen uit de reserves voor projecten zoals GIS en jongerenwerk. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de wijzigingen en kennis te nemen van de effecten op de BVO-ICT.
  
  Volledigheid van het Voorstel
  Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke toelichting op de belangrijkste begrotingswijzigingen en hun financiële impact. Er zijn echter geen alternatieven of risicoanalyses opgenomen, wat de volledigheid enigszins beperkt.
  
  Rol van de Raad
  De raad heeft de beslissingsbevoegdheid om de voorgestelde begrotingswijzigingen goed te keuren en de kaders bij te stellen. Daarnaast neemt de raad kennis van de effecten op de BVO-ICT en de beschreven ontwikkelingen.
  
  Politieke Keuzes
  De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen in de begroting en of zij de financiële verschuivingen, zoals de onttrekkingen uit de reserves, ondersteunt.
  
  SMART en Inconsistenties
  Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële wijzigingen, maar mist tijdgebonden elementen en concrete acties voor de toekomst. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de afwezigheid van alternatieven en risicoanalyses kan als een tekortkoming worden gezien.
  
  Besluit van de Raad
  De raad moet besluiten om akkoord te gaan met de voorgestelde begrotingswijzigingen en kennis te nemen van de effecten op de BVO-ICT en de beschreven ontwikkelingen.
  
  Participatie
  Er wordt geen melding gemaakt van inwoners- of overheidsparticipatie in het voorstel.
  
  Duurzaamheid
  Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
  
  Financiële Gevolgen
  De financiële gevolgen zijn een positief effect van € 195.000 op het begrotingssaldo. De dekking komt deels uit de aanpassing van overeenkomsten en deels uit onttrekkingen uit de reserves. De financiële impact is duidelijk beschreven, maar er is geen diepgaande analyse van de lange termijn effecten.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Begrotingswijzigingen BVO-ICT Caparis EuropaPact Fryslân Reserves Dienstverleningsovereenkomst Omgevingswet GIS Jongerenwerk Ontvlechting werkmaatschappij

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken
• 11 - Bijlage 1 - Begrotingswijzigingen april 2025.pdf