Najaarsanalyse

Documenten

• 13 - A - Raadsvoorstel - Najaarsanalyse.pdf

  opties

  analyse dossier samenvatting

  Analyse van het document

  Analyse van het voorstel / amendement of motie:
  
  Titel en samenvatting:
  De titel van het voorstel is "Najaarsanalyse". Het voorstel betreft een reeks begrotingswijzigingen die voortkomen uit de reguliere budgetbesprekingen van de gemeente Achtkarspelen. Deze wijzigingen zijn nodig vanwege diverse ontwikkelingen binnen verschillende programma's zoals Mienskip, Onderwijs en Jeugdbeleid, Zorg, Werk & Inkomen, Leefomgeving, Ontwikkeling, Veiligheid, Dienstverlening en Algemene Dekkingsmiddelen. De wijzigingen omvatten zowel voordelen als nadelen in de begroting, met als doel de financiële planning van de gemeente te actualiseren en aan te passen aan de actuele omstandigheden.
  
  Oordeel over de volledigheid:
  Het voorstel lijkt volledig, aangezien het gedetailleerde informatie biedt over de voorgestelde begrotingswijzigingen per programma en thema. Het bevat zowel de financiële gevolgen als de redenen voor de wijzigingen.
  
  Rol van de raad:
  De rol van de raad is om de voorgestelde begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit betekent dat de raad de wijzigingen moet goedkeuren of afwijzen, afhankelijk van hun beoordeling van de noodzaak en de impact van de wijzigingen.
  
  Politieke keuzes:
  De raad moet beslissen over de prioritering van middelen en de toewijzing van budgetten aan verschillende programma's. Dit omvat keuzes over het naar voren halen van middelen voor onderhoud, het omgaan met onderbestedingen en het aanpassen van ramingen op basis van actuele ontwikkelingen.
  
  SMART en inconsequenties:
  Het voorstel is deels SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het specifieke bedragen en tijdsperiodes noemt. Echter, sommige onderdelen, zoals de prognoses voor het sociaal domein, missen nog een aanvaardbare mate van voorspelbaarheid, wat een uitdaging vormt voor de meetbaarheid en realisme.
  
  Besluit van de raad:
  De raad moet besluiten om de begroting te wijzigen conform de bijgaande voorstellen. Dit houdt in dat de raad instemt met de voorgestelde financiële aanpassingen.
  
  Participatie:
  Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van de begrotingswijzigingen.
  
  Duurzaamheid:
  Duurzaamheid is een relevant onderwerp, met name in het thema van het dorpshuis Twijzel, waar verduurzamingsmaatregelen zoals de installatie van een nieuwe CV-ketel en led-verlichting worden genoemd.
  
  Financiële gevolgen en dekking:
  De financiële gevolgen zijn gedetailleerd beschreven per programma en thema. Er zijn zowel voordelen als nadelen geïdentificeerd, en de dekking wordt deels gevonden door het heralloceren van bestaande middelen en het aanpassen van ramingen. Het voorstel geeft aan hoe de financiële impact binnen de begroting wordt opgevangen, hoewel sommige nadelen eenmalig zijn en niet volledig gedekt kunnen worden binnen het huidige budget.

  Dossier vormen

  Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.

  1

  Begrotingswijzigingen Najaarsanalyse Onderhoud dorpshuis Kinderopvang WMO Kapitaalslasten Subsidie Armoedebeleid Veiligheidsregio Dividenduitkeringen

  Verfijning van de zoekopdracht:

  2 3

  Dossier maken