Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie
Titel en samenvatting:
De titel van het voorstel is "Wijziging begroting 2016 Werkmaatschappij 8KTD". Het voorstel betreft een actualisatie van de begroting 2016 van de Werkmaatschappij 8KTD (WM8KTD) vanwege ontwikkelingen zoals nieuwe cao-afspraken, verschuivingen in personeelslasten en budgetten tussen de dragende organisaties en de werkmaatschappij. De wijzigingen zijn bedoeld om de begroting realistischer te maken en een goede vergelijking met de jaarrekening 2016 mogelijk te maken. De financiële gevolgen zijn een verlaging van de bijdrage van Achtkarspelen en een verhoging voor Tytsjerksteradiel, met budgettaire neutraliteit voor extra formatie in het Sociaal Domein.
Oordeel over de volledigheid van het voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig, met gedetailleerde uitleg over de noodzaak van de wijzigingen en de financiële implicaties. Er is echter weinig informatie over de lange termijn effecten en de strategische doelen van de wijzigingen.
Rol van de raad bij het voorstel:
De raad heeft een kaderstellende rol en moet akkoord gaan met de voorgestelde wijzigingen in de begroting en de bijstelling van de bijdrage aan de WM8KTD.
Politieke keuzes die moeten worden gemaakt:
De raad moet beslissen of zij instemt met de voorgestelde wijzigingen, die financiële verschuivingen tussen de gemeenten met zich meebrengen. Er moet ook worden overwogen of de wijzigingen voldoende bijdragen aan de transparantie en efficiëntie van de begroting.
Is het voorstel SMART? Zijn er inconsequenties?
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële aanpassingen, maar mist tijdgebonden doelen en specifieke criteria voor succes. Er zijn geen duidelijke inconsequenties, maar de lange termijn impact is niet volledig uitgewerkt.
Besluit dat de raad moet nemen:
De raad moet besluiten om akkoord te gaan met de wijziging van de begroting 2016 van de WM8KTD en de bijstelling van de bijdrage aan de WM8KTD.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of andere belanghebbenden in het proces van de begrotingswijziging.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen en dekking:
De financiële gevolgen zijn een verlaging van de bijdrage van Achtkarspelen met €452.000 en een verhoging voor Tytsjerksteradiel met €510.000. De extra formatie in het Sociaal Domein wordt budgettair neutraal verwerkt. De dekking voor personeelskosten komt uit de positieve ontwikkeling van de algemene uitkering.
