13-06-2024 Controlecommissie
Agendapunt 1 Opening, mededelingen
Agendapunt 3 Rondvraag
Agendapunt 6 Ingekomen stukken
Agendapunt 7 Begrotingswijzigingen juni 2024
Samenvatting
De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft op 20 juni 2024 ingestemd met de voorgestelde begrotingswijzigingen voor 2024, die een positief effect van € 603.000 hebben op het begrotingssaldo. Deze wijzigingen zijn voornamelijk het gevolg van een actualisatie van de kapitaallasten. Daarnaast heeft de raad kennisgenomen van de effecten op de bijdrage aan de WM8KTD en besloten geen zienswijze in te dienen op de wijzigingen van de WM8KTD-begroting. De wijzigingen zijn onderdeel van een periodieke update om de raad te informeren over ontwikkelingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Het doel is om gelijktijdige en eenduidige informatievoorziening te bieden aan de betrokken gemeenten en de WM8KTD, wat leidt tot meer efficiëntie en minder kans op fouten.
Samenvatting
De gemeenteried fan Achtkarspelen hat op 20 juny 2024 ynstimd mei de foarstelde begrotingswizigingen foar 2024, dy't in posityf effekt fan € 603.000 hawwe op it begrotingssaldo. Dizze wizigingen binne benammen it gefolch fan in aktualisaasje fan de kapitaallasten. Dêrneist hat de ried kennis nommen fan de effekten op de bydrage oan de WM8KTD en besletten gjin sicht op de wizigingen fan de WM8KTD-begroting yn te tsjinjen. De wizigingen binne ûnderdiel fan in periodike update om de ried te ynformearjen oer ûntwikkelingen yn fergeliking mei de oarspronklike begroting. It doel is om tagelyk en iendúdige ynformaasje te bieden oan de belutsen gemeenten en de WM8KTD, wat liedt ta mear effisjinsje en minder kâns op flaters.
-
Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie
Titel en samenvatting:
De titel van het voorstel is "Begrotingswijzigingen juni 2024". Het voorstel betreft een reeks wijzigingen in de begroting van 2024, die gezamenlijk een positief effect van € 603.000 hebben op het begrotingssaldo. Deze wijzigingen zijn voornamelijk het gevolg van een actualisatie van de kapitaallasten. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze wijzigingen en kennis te nemen van de effecten op de bijdrage aan de WM8KTD, zonder een zienswijze in te dienen.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig te zijn, aangezien het gedetailleerde informatie biedt over de financiële wijzigingen en hun impact op de begroting. Het bevat ook een overzicht van de wijzigingen met zowel positieve als negatieve effecten op het saldo.
Rol van de raad:
De raad heeft de beslissingsbevoegdheid om de voorgestelde begrotingswijzigingen goed te keuren en de kaders van de begroting 2024 bij te stellen. Daarnaast moet de raad kennisnemen van de effecten op de bijdrage aan de WM8KTD.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen en of zij al dan niet een zienswijze willen indienen op de wijzigingen van de WM8KTD-begroting.
SMART en inconsequenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers. Het is tijdgebonden, aangezien het betrekking heeft op de begroting van 2024. Er zijn geen duidelijke inconsequenties in het voorstel.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om akkoord te gaan met de voorgestelde begrotingswijzigingen en kennis te nemen van de effecten op de WM8KTD-bijdrage zonder een zienswijze in te dienen.
Participatie:
Er wordt geen melding gemaakt van inwoners- of overheidsparticipatie in het voorstel.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet als een relevant onderwerp genoemd in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
Het voorstel heeft een positief financieel effect van € 603.000 op het begrotingssaldo. De wijzigingen worden gedekt door aanpassingen in de kapitaallasten en andere budgetten, zoals wachtgeldregelingen en team I&A. Er is geen extra financiering nodig.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Begrotingswijzigingen WM8KTD Kapitaallasten Positief effect Harmonisatie Efficiency Informatievoorziening Ontwikkelingen Begrotingssaldo ControlecommissieVerfijning van de zoekopdracht:
Dossier maken
Agendapunt 8 Financiële vertaling inrichtingsplan Achtkarspelen
Samenvatting
De gemeenteraad van Achtkarspelen wordt gevraagd om in te stemmen met de financiële gevolgen van het inrichtingsplan 'De basis staat', dat de nieuwe organisatiestructuur van de gemeente beschrijft. Deze structuur bestaat uit twee divisies: Bedrijfsvoering & Sturing en Uitvoering & Beleid, elk met hun eigen teams en verantwoordelijkheden. De raad heeft eerder de kaders voor deze nieuwe organisatie vastgesteld, en het college heeft nu de financiële vertaling hiervan uitgewerkt. Er is een structureel budget van € 1.184.000 nodig, dat ten laste van het begrotingssaldo komt, en een bestemmingsreserve van € 1.608.000 voor incidentele formatie en kwetsbaarheden. De nieuwe organisatie moet per 1 januari 2025 operationeel zijn, en de raad moet de benodigde financiële middelen beschikbaar stellen om het plaatsingsproces van medewerkers te starten. Het college erkent de kwetsbaarheden binnen de organisatie en heeft maatregelen genomen om deze te minimaliseren. De raad zal periodiek geïnformeerd worden over de besteding van de incidentele middelen.
Samenvatting
De gemeenteried fan Achtkarspelen wurdt frege om yn te stimmen mei de finansjele gefolgen fan it ynrjochtingsplan 'De basis stiet', dat de nije organisaasjestruktuer fan de gemeente beskriuwt. Dizze struktuer bestiet út twa divyzjes: Bedriuwsfoering & Stjoering en Utfiering & Belied, elk mei har eigen teams en ferantwurdlikheden. De ried hat earder de kaders foar dizze nije organisaasje fêststeld, en it kolleezje hat no de finansjele oersetting dêrfan útwurke. Der is in struktioneel budzjet fan € 1.184.000 nedich, dat ten koste giet fan it begrotingssaldo, en in bestimmingsreserve fan € 1.608.000 foar ynsidintele formatie en kwetsberheden. De nije organisaasje moat per 1 jannewaris 2025 operaasjoneel wêze, en de ried moat de nedige finansjele middels beskikber stelle om it plakingsproses fan meiwurkers te starten. It kolleezje erkent de kwetsberheden binnen de organisaasje en hat maatregels nommen om dizze te minimalisearjen. De ried sil periodyk ynformaasje krije oer de besteging fan de ynsidintele middels.
-
Analyse van het document
Analyse van het voorstel / amendement of motie
Titel en samenvatting:
Het voorstel betreft de "Financiële vertaling inrichtingsplan Achtkarspelen". Het document vraagt de gemeenteraad van Achtkarspelen om in te stemmen met de financiële gevolgen van het inrichtingsplan "De basis staat". Dit plan is een uitwerking van de eerder vastgestelde koersbepaling voor de nieuwe organisatie van de gemeente, die vanaf 2025 zelfstandig zal opereren. Het voorstel omvat de goedkeuring van een structurele financiële uitgave van € 1.184.000 en het behoud van € 1.608.000 aan incidentele middelen voor formatie en kwetsbaarheden. Het college krijgt het mandaat voor de besteding van deze middelen.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig. Het bevat een gedetailleerde uitleg van de financiële implicaties, de organisatorische veranderingen en de historische context. Echter, er ontbreekt een uitgebreide risicoanalyse en een gedetailleerd plan voor het monitoren van de voortgang.
Rol van de raad:
De raad moet instemmen met de financiële gevolgen van het inrichtingsplan en de benodigde middelen beschikbaar stellen. Daarnaast moet de raad het college mandateren voor de besteding van de bestemmingsreserve.
Politieke keuzes:
De raad moet beslissen of zij akkoord gaat met de voorgestelde financiële uitgaven en de structurele veranderingen in de organisatie. Dit omvat het afwegen van de financiële lasten tegen de verwachte voordelen van een zelfstandige gemeentelijke organisatie.
SMART en inconsequenties:
Het voorstel is deels SMART. Het is specifiek en meetbaar in termen van financiële middelen, maar mist concrete tijdsgebonden doelen en een gedetailleerd evaluatieplan. Er zijn geen duidelijke inconsequenties, maar de financiële haalbaarheid gezien het negatieve begrotingssaldo kan een punt van zorg zijn.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om al dan niet akkoord te gaan met de financiële vertaling van het inrichtingsplan en de bijbehorende mandatering aan het college.
Participatie:
Er is geen directe participatie van inwoners of andere externe stakeholders vermeld. De focus ligt op interne communicatie en betrokkenheid van medewerkers.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële gevolgen:
Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, met een structurele uitgave van € 1.184.000 en incidentele middelen van € 1.608.000. Het begrotingssaldo is al negatief, wat de uitdaging vergroot om tot een sluitende begroting te komen. Er wordt aangegeven dat een deel van de kosten mogelijk gedekt kan worden door taakmutaties in het gemeentefonds.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Koersvertalingsdocument Inrichtingsplan Financiële middelen Bestemmingsreserve Uitvoeringsgemeente Divisiestructuur Formatie Kwetsbaarheid Werkmaatschappij 8KTD BegrotingssaldoVerfijning van de zoekopdracht:
Dossier maken
Agendapunt 9 Rekenkamer: Onderzoek naar armoedebeleid
Samenvatting
De rekenkamer van de gemeente Achtkarspelen heeft een onderzoek uitgevoerd naar het armoedebeleid van de gemeente. Het onderzoek richtte zich op de doeltreffendheid van het huidige beleid en de voorbereiding op een mogelijke toename van armoede. De bevindingen wijzen uit dat de gemeente niet klaar is voor een toename van armoede, mede door een gebrek aan concrete doelen en een ingewikkeld aanvraagproces voor regelingen. De rekenkamer doet aanbevelingen om een specifiek armoedebeleid op te stellen met meetbare doelen, het aanvraagproces te vereenvoudigen, de bekendheid van regelingen te vergroten en de samenwerking met het maatschappelijk middenveld te versterken. Het college van B&W heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de eerste twee aanbevelingen, maar heeft kanttekeningen geplaatst bij de derde en vierde aanbeveling. De gemeenteraad wordt geadviseerd om de aanbevelingen over te nemen en de uitvoering ervan medio 2025 te evalueren.
Samenvatting
De rekkenkeamer fan de gemeente Achtkarspelen hat in ûndersyk útfierd nei it earmoedbelied fan de gemeente. It ûndersyk rjochte him op de doeltreffenens fan it hjoeddeiske belied en de foarbereiding op in mooglike tastimming fan earmoede. De bevindingen wize út dat de gemeente net klear is foar in tastimming fan earmoede, ûnder oare troch in gebrek oan konkret doelen en in yngewikkeld oanfraachproses foar regelingen. De rekkenkeamer docht oanbefellings om in spesifyk earmoedbelied op te stellen mei mei te meitsjen doelen, it oanfraachproses te fereenvâldigjen, de bekendheid fan regelingen te fergrutsjen en de gearwurking mei it maatskiplik middenfjild te fersterkjen. It kolleezje fan B&W hat oanjûn him fine te kinnen yn de earste twa oanbefellings, mar hat kanttekenings pleatst by de tredde en fjirde oanbefelling. De gemeenteried wurdt oanrieden om de oanbefellings oer te nimmen en de útfiering dêrfan medio 2025 te evalueren.
-
Analyse van het document
Titel en samenvatting:
Het voorstel betreft het "Onderzoek naar armoedebeleid" van de rekenkamer van Achtkarspelen. Het doel is om de effectiviteit van het huidige armoedebeleid te evalueren en aanbevelingen te doen voor verbetering. De rekenkamer concludeert dat het huidige beleid niet voorbereid is op een toename van armoede en dat er behoefte is aan een specifiek, concreet en meetbaar armoedebeleid. Aanbevelingen omvatten het vereenvoudigen van aanvraagprocessen, het vergroten van de bekendheid van regelingen, en het versterken van de gemeentelijke regie en samenwerking met het maatschappelijk middenveld.
Oordeel over volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig, met duidelijke aanbevelingen en een evaluatie van het huidige beleid. Echter, er zijn kanttekeningen van het college bij enkele aanbevelingen, wat wijst op mogelijke onvolledigheden in de praktische uitvoerbaarheid.
Rol van de raad:
De raad moet de aanbevelingen van de rekenkamer overnemen en het college opdracht geven deze uit te voeren. De raad speelt een beslissende rol in het vaststellen van het beleid en het monitoren van de uitvoering.
Politieke keuzes:
De raad moet kiezen tussen een mensgericht beleid of een financieel gedreven beleid. Daarnaast moet worden besloten of er wordt voldaan aan minimale landelijke richtlijnen of dat er maatwerk wordt toegepast.
SMART en inconsequenties:
Het voorstel vraagt om een specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden (SMART) armoedebeleid. Er zijn geen duidelijke inconsequenties, maar de kanttekeningen van het college wijzen op uitvoeringsuitdagingen.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten de aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen en het college opdracht geven deze uit te voeren, met een evaluatie medio 2025.
Participatie:
Het voorstel benadrukt het belang van participatie door het vergroten van de bekendheid van regelingen en samenwerking met het maatschappelijk middenveld.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is niet expliciet genoemd, maar het versterken van het maatschappelijk middenveld kan bijdragen aan een duurzame sociale structuur.
Financiële gevolgen:
Het voorstel bespreekt niet expliciet de financiële gevolgen of hoe deze gedekt worden. Het is belangrijk dat de raad hier aandacht aan besteedt bij de uitvoering van de aanbevelingen.Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Armoedebeleid Aanbevelingen Onderzoeksrapport Rekenkamer Doelgroepenanalyse Aanvraagprocessen Gemeentelijke regie Maatschappelijk middenveld Preventie SchuldenVerfijning van de zoekopdracht:
Dossier maken